Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | 2225002729 | oprava VTZ Nová Baňa | 4500250141 | Ing. Milan Kosmeľ s.r.o., SNP 713/12, Žarnovica, 966 81, SK | 52122433 | 2,820,00 | |
| 20.03.2025 | 2225002730 | Hutný, stavebný materiál | 4500252446 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 158,60 | |
| 20.03.2025 | 2225002731 | revízie plynových kotlov | 4500248046 | Ing. Milan Kosmeľ s.r.o., SNP 713/12, Žarnovica, 966 81, SK | 52122433 | 910,00 | |
| 20.03.2025 | 2225002732 | servis infražiaričov | 4500252069 | Ing. Milan Kosmeľ s.r.o., SNP 713/12, Žarnovica, 966 81, SK | 52122433 | 2,214,50 | |
| 20.03.2025 | 2225002733 | Autopotreby | 4500252263 | OMA CZ Slovakia, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava - Staré Mesto, 811 04, SK | 50299964 | 184,40 | |
| 20.03.2025 | 2225002734 | servis BL211NR | 4500252505 | DEXTTER s.r.o., Moldavská cesta 45, Košice, 040 11, SK | 46506578 | 323,63 | |
| 20.03.2025 | 2225002773 | Vyúčtovanie reg.poplatku | 4500251523 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 15,99 | |
| 20.03.2025 | 2225002735 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500252748 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 53,77 |
| 20.03.2025 | 2225002813 | Psychologické vyšetrenie | 4500252851 | MAIG s.r.o., Školská 1748/33a, Šamorín, 931 01, SK | 45914818 | 80,00 | |
| 20.03.2025 | 2225002736 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500252720 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 60,33 |