Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 2225002616 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0228 | 4500248930 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,889,50 |
| 17.03.2025 | 2225002617 | oprava stroja TIMAN 51-24-06 | 4500251394 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,238,55 | |
| 17.03.2025 | 2225002618 | stabilizačná tyč lešenia | 4500250490 | ALVE SLOVAKIA, s.r.o., Vsetínska cesta 731, Púchov, 020 01, SK | 31632041 | 400,00 | |
| 17.03.2025 | 2225002619 | Pracovné náradie | 4500252555 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 187,89 | |
| 17.03.2025 | 2225002620 | chemikálie, mazivá | 4500252549 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 559,60 | |
| 17.03.2025 | 2225002621 | údržba cesty I/18 02/25 | ZML/37/2010 | 4500247711 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 882,45 |
| 17.03.2025 | 2225002623 | čistič kanalizácie | 4500252308 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 268,80 | |
| 17.03.2025 | 2225002624 | ND na vozidlá | 4500252249 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 509,37 | |
| 17.03.2025 | 2225002625 | LED svietidlo na obrubník | 4500247287 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 3,790,00 | |
| 17.03.2025 | 2225002626 | Nápojové kupóny Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500252187 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 120,00 |