Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 2225000896 | Spojovací, spotr materiál | 4500247519 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 800,26 | |
| 06.02.2025 | 2225000897 | Oprava BA563NM | 4500250174 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,922,47 | |
| 06.02.2025 | 2225000899 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500250546 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,060,56 | |
| 06.02.2025 | 2225000900 | Laserová tlačiareň HP | 4500249705 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 116,65 | |
| 06.02.2025 | 2225000901 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500250542 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 239,37 | |
| 06.02.2025 | 2225000903 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500250224 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 409,24 | |
| 06.02.2025 | 2225000904 | ND na vozidlá | 4500249653 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 923,72 | |
| 06.02.2025 | 2225000906 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500250708 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,685,50 |
| 06.02.2025 | 2225000907 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500250528 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,516,75 |
| 06.02.2025 | 2225000908 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500250533 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,634,64 |