Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 2225000072 | služby nezávisl.znalca 12/24 | ZML/1054/2010 | 4500249628 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 52,859,64 |
| 16.01.2025 | 2225000073 | Oprava zariadenia | 4500249053 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 241,60 | |
| 16.01.2025 | 2225000076 | školenie elektrotechnikov | 4500248687 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 310,00 | |
| 16.01.2025 | 2225000077 | kurz IA SMK | 4500243309 | TÜV NORD Slovakia, s.r.o., Dúbravská cesta 2, Bratislava 4, 841 04, SK | 31353436 | 300,00 | |
| 16.01.2025 | 2225000079 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500249380 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 1,420,00 |
| 16.01.2025 | 2225000081 | Montážny plech | 4500248240 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 21,34 | |
| 16.01.2025 | 2225000082 | elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500249319 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 55,70 |
| 16.01.2025 | 2225000083 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500248287 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 130,03 |
| 16.01.2025 | 2225000084 | Papierová utierka v rolke | ZM/2024/0208 | 4500249005 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 987,97 |
| 16.01.2025 | 2225000085 | LED svietidlá | 4500249188 | ROTIS Trade, s. r. o., Dvory 1933/20, Púchov, 020 01, SK | 52667162 | 840,80 |