Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2224013941 | oprava DBZ na D1 11/24 | ZM/2024/0477 | 4500245381 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,368,00 |
| 02.12.2024 | 2224013942 | Oprava DBZ na R1 11/24 | ZM/2024/0477 | 4500245689 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,514,40 |
| 02.12.2024 | 2224013943 | oprava BA385PN | 4500246104 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 1,728,12 | |
| 02.12.2024 | 2224013944 | STK vozidiel 11/2024 | 4500246211 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 508,33 | |
| 02.12.2024 | 2224013945 | servis BL609IO | 4500247526 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 453,30 | |
| 02.12.2024 | 2224013946 | Batéria | 4500247385 | Zdenko Matejka, D.Makovického 11, Martin, 036 01, SK | 35389630 | 104,17 | |
| 02.12.2024 | 2224013947 | servis BL983SI | 4500247554 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 519,66 | |
| 02.12.2024 | 2224013948 | odvoz, zloženie zvodidiel | 4500247216 | Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK | 44057172 | 568,00 | |
| 02.12.2024 | 3024000785 | frekvencie, pridelené znaky | 4500247648 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 22,95 | |
| 02.12.2024 | 2224013949 | odstránenie chýb po TK | 4500247328 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 3,626,89 |