Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 2224013950 | kontrola tachografov | 4500246054 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 625,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013951 | Majáky | 4500247073 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 903,10 | |
| 02.12.2024 | 2224013952 | Riešenie protipožiarnej bezp. stavby | 4500244692 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 255,00 | |
| 02.12.2024 | 2224013953 | pneuservis vozidiel 11/2024 | 4500247486 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 2,561,76 | |
| 02.12.2024 | 2224013954 | Autopotreby | 4500247523 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 180,67 | |
| 02.12.2024 | 2224013956 | realizácia VDZ na D3 | ZM/2022/0312 | 4500244777 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,673,70 |
| 02.12.2024 | 2324012222 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/15323 | Agrodružstvo Turňa, Turňa nad Bodvou 354, Turňa nad Bodvou, 044 02, SK | 36861421 | 15,129,06 | |
| 02.12.2024 | 2224013957 | maliarsky materiál | 4500247463 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 107,92 | |
| 02.12.2024 | 2224013958 | hutný, stavebný materiál | 4500247581 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 148,79 | |
| 02.12.2024 | 2224013959 | kuchynský materiál | 4500247369 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 448,24 |