Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2016 | 2216000011 | utierky | 4500082279 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 642,60 | |
| 08.01.2016 | 3016000004 | Prenájom pozemku 1/2016 | 4500084596 | Posluch Martin, Gudernova 14, Košice, 040 11, SK | 19091975 | 271,60 | |
| 07.01.2016 | 2215014994 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 20,135,74 | |
| 07.01.2016 | 2215015037 | WIFI | ET/2015/0047 | 4500084528 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,491,00 |
| 07.01.2016 | 2115002098 | ZP na VB | 175790/2015 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 290,00 | |
| 07.01.2016 | 2115002099 | Ideový návrh napojenia D1 v križovatke L.Lúčka | 169998/2015 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 19,260,00 | |
| 07.01.2016 | 2115002100 | MPV | 703/2009 | AGON Brothers, s.r.o., Odborárska 50, Bratislava, 831 02, SK | 35896736 | 924,00 | |
| 07.01.2016 | 2115002101 | mostár | 115141/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 6,041,60 | |
| 07.01.2016 | 2115002105 | činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality | 69558/2014 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 3,655,80 | |
| 07.01.2016 | 2115002107 | kvalitár | 54839/2015 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 4,182,00 |