Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2016 | 2215015044 | Pranie | ZM/2011/0389 | 4500084569 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 83,04 |
| 08.01.2016 | 2215015045 | Upratovacie služby | 4500083436 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 831,60 | |
| 08.01.2016 | 2215015046 | Sprej na úpravu podvozkov | 4500083813 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 9,74 | |
| 08.01.2016 | 2216000004 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084576 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.01.2016 | 2216000005 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084583 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.01.2016 | 2216000006 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084586 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 08.01.2016 | 2216000007 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500084552 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 08.01.2016 | 2216000008 | Pomocný štartovací prístroj | 4500084536 | Banner Baterie SR,s.r.o., Kostolné Kračany 149, Kostolné Kračany, 930 03, SK | 35833688 | 788,48 | |
| 08.01.2016 | 2216000009 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500084558 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,283,20 |
| 08.01.2016 | 2216000010 | Doplnenie hasiacich prístrojov | 4500084578 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 841,70 |