Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 | 2215014465 | Vybavenie pojazdnej dielne | 4500083742 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 226,26 | |
| 21.12.2015 | 2215014466 | Elektromateriál | 4500083752 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 192,19 | |
| 21.12.2015 | 2215014467 | Betónové zvodidlá | 4500083119 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 1,220,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014468 | Viazacie prostriedky, príslušenstvo hydraulickej ruky | 4500083168 | S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK | 31418490 | 947,67 | |
| 21.12.2015 | 2215014469 | Tlmič kapoty | 4500083318 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 82,00 | |
| 21.12.2015 | 2215014470 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500082531 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 137,41 |
| 21.12.2015 | 2215014471 | Pracovný odev | 4500084080 | Ing. Vladimír Petriska BORTEX, Nová cesta 363, Bobrov, 029 42, SK | 14272377 | 250,60 | |
| 21.12.2015 | 2215014472 | LED svetelná lampa | 4500083725 | VIVID Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10, Bratislava - Rača, 831 06, SK | 47398868 | 982,98 | |
| 21.12.2015 | 2215014473 | Sanácia betónových povrchov a ochranné nátery | 4500083502 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 19,531,15 | |
| 21.12.2015 | 2215014474 | Paletový vozík | 4500083899 | HYSTER Slovakia s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen, 960 01, SK | 47582278 | 300,00 |