Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2015 | 2215011794 | Prírodné kamenivo | 4500081020 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 731,50 | |
| 02.11.2015 | 2215011796 | Zatrávňovacia dlažba | 4500081043 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 5,616,00 | |
| 02.11.2015 | 2215011797 | technické a emisné kontroly vozidiel | ET/2015/0596 | 4500079031 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 150,00 |
| 02.11.2015 | 2215011798 | Pečiatka | ET/2015/0661 | 4500079411 | Ing. Peter Kollár - IP COMP, 17. novembra 538/7, Stará Ľubovňa, 064 01, SK | 37683420 | 149,99 |
| 02.11.2015 | 2215011799 | oprava vozidla BA181OJ | 4500079800 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 2,159,58 | |
| 02.11.2015 | 2215011800 | STK | ET/2015/0656 | 4500079654 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 695,00 |
| 02.11.2015 | 2215011801 | Samsung Galaxy Ace | ZM/2014/0129 | 4500080887 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 02.11.2015 | 2215011802 | nájomné, 11/2015 | ZM/2013/0420 | 4500081364 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 02.11.2015 | 2215011804 | strážna služba NDS Liptovský Ján, 10/2015 | ET/2015/0484 | 4500076552 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 1,268,20 |
| 02.11.2015 | 2215011808 | Školenie | ET/2015/0701 | 4500079868 | Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 3,490,00 |