Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2015 | 2315016486 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/19904 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 865,08 | |
| 20.10.2015 | 2215011220 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500079409 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 103,82 |
| 20.10.2015 | 2215011222 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500079658 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 851,71 |
| 20.10.2015 | 2215011228 | Oprava tachografu | 4500078364 | Autoslužby AZ, s.r.o., Coburgova 84, Trnava, 917 02, SK | 47703237 | 358,41 | |
| 20.10.2015 | 2215011231 | Pranie prádla | 4500080141 | Renáta Bokníková - PPdZ, Hlavná 310, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 47095105 | 8,78 | |
| 20.10.2015 | 2215011232 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0054 | 4500070533 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,67 |
| 20.10.2015 | 2215011234 | Napojenie nabíjačiek akumulátorov | 4500079441 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 20.10.2015 | 2215011236 | Oprava a údržba elektrických zariadení | 4500079671 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 87,50 | |
| 20.10.2015 | 2215011237 | Hadice | 4500079531 | VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK | 36574791 | 24,39 | |
| 20.10.2015 | 2215011238 | Údržbárske práce | 4500068240 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 1,204,50 |