Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2015 | 2215011155 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500078940 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 839,06 | |
| 19.10.2015 | 2215011156 | Materiál | 4500079992 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 62,86 | |
| 19.10.2015 | 2215011157 | oprava vozidla | 4500080562 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 422,20 | |
| 19.10.2015 | 2215011158 | Oprava protipožiarneho prechodu | 4500079663 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 680,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011159 | materiál | 4500079792 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 98,15 | |
| 19.10.2015 | 2215011160 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0229 | 4500079290 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 882,28 |
| 19.10.2015 | 2215011161 | Žľab ner. VN kolektor ZP | 4500079701 | RENOKOV,s.r.o., Pod Hájom 10/2402, Ľubotice, 080 06, SK | 36443671 | 94,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011162 | overenie tachografov | 4500079704 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 81,00 | |
| 19.10.2015 | 2215011163 | Textilné výrobky | ET/2015/0604 | 4500078383 | Fintex, s.r.o., Sadová 14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36572535 | 154,00 |
| 19.10.2015 | 2215011164 | lak a štetec | 4500080067 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 22,98 |