Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011172 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242489 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 07.10.2024 | 2224011173 | ochrana majetku 4Q/24 | 4500240322 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 07.10.2024 | 2224011174 | kontrola EPS 09/2024 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011175 | Likvidácia odpadu 09/24 | 4500242686 | ODPADY - Žilina, s. r. o., Platanová 3229/20, Žilina, 010 07, SK | 55645275 | 259,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011176 | STK vozidiel | 4500242630 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 233,33 | |
| 07.10.2024 | 2224011177 | zásobník na toaletný papier | 4500244046 | AZP Brno s.r.o., U Sýpky 555, Rajhradice, 664 61, CZ | 46973150 | 144,93 | |
| 07.10.2024 | 2224011178 | Jadrové vŕtanie na D1 | 4500243573 | Milan Majtán ml., Podmanín 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45988137 | 631,30 | |
| 07.10.2024 | 2224011179 | oprava, údržba XEROX | 4500243955 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 306,50 | |
| 07.10.2024 | 2224011180 | Oprava BL 145RN | 4500243910 | J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK | 31560628 | 1,057,95 | |
| 07.10.2024 | 2224011183 | provízia z predaja DZ 9/24 | ZM/2024/0080 | 4500244751 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 41,82 |