Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | 2215008935 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500077025 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 74,70 |
| 28.08.2015 | 2215008936 | reflexné zateplené nohavice | ZM/2012/0263 | 4500069249 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 27,31 |
| 28.08.2015 | 2215008937 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500077023 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 188,13 |
| 28.08.2015 | 2215008938 | rukavice | 4500075035 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 91,20 | |
| 28.08.2015 | 2215008939 | Pranie bielizne | ZM/2014/0075 | 4500076930 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 134,24 |
| 28.08.2015 | 2215008940 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500076928 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 239,89 |
| 28.08.2015 | 2215008941 | bezpečnostná obuv a okuliare | ZM/2012/0263 | 4500076073 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 70,96 |
| 28.08.2015 | 2215008942 | Materiál | 4500077143 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 91,95 | |
| 28.08.2015 | 2215008943 | práce technika BP a PO za 8/2015 | ZML/395/2010 | 4500065446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 28.08.2015 | 2215008944 | Materiál na údržbu | 4500077141 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 78,30 |