Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2015 | 2215008839 | Piesok | ET/2015/0478 | 4500076873 | KM - SL s. r. o., Záhorácka 83, Malacky, 901 01, SK | 46106324 | 500,00 |
| 26.08.2015 | 2215008840 | Elektromateriál | 4500076753 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 86,85 | |
| 26.08.2015 | 2215008841 | Transport. koliesko | 4500076815 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 28,34 | |
| 26.08.2015 | 2215008842 | Technická kontrola | 4500076476 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 28,33 | |
| 26.08.2015 | 2215008843 | Asfaltový penetračný lak | 4500076926 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 93,54 | |
| 26.08.2015 | 2215008844 | Oprava krovinorezu | 4500076936 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 27,00 | |
| 26.08.2015 | 2215008845 | Oprava krovinorezu | 4500076933 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 74,33 | |
| 26.08.2015 | 2215008846 | Zakladač | 4500076551 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 77,00 | |
| 26.08.2015 | 2215008847 | Čistenie kanalizácie | 4500076176 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 207,73 | |
| 26.08.2015 | 2215008848 | Silon | ET/2015/0516 | 4500076901 | ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 45329478 | 679,00 |