Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2015 | 2115001156 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 5317/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 441,60 | |
| 14.08.2015 | 2115001157 | koordinátor bezpečnosti | 50018/2015 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 411,40 | |
| 14.08.2015 | 2115001158 | koordinátor bezpečnosti | 54156/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 869,50 | |
| 14.08.2015 | 2115001159 | cestár | 76875/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 516,62 | |
| 14.08.2015 | 2215008456 | Oprava mosta | 4500074965 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 19,997,58 | |
| 14.08.2015 | 2215008458 | Upratovacie a čistiace práce | ZML/145/2010 | 4500075874 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 14.08.2015 | 2215008463 | Elektromateriál | 4500076473 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 76,52 | |
| 14.08.2015 | 2215008465 | Servisná činnosť - tunel Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500076761 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 |
| 14.08.2015 | 2215008466 | Vytýčenie telekomunikačného vedenia | 4500075618 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 85,00 | |
| 14.08.2015 | 2215008468 | Prevádzka IS 7/2015 | ZM/2014/0141 | 4500076763 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |