Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2015 | 2215008091 | farby | ZM/2012/0237 | 4500075316 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,390,44 |
| 05.08.2015 | 2215008092 | oprava píly Stihl | 4500075153 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 697,16 | |
| 05.08.2015 | 2215008093 | materiál | 4500075805 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 103,20 | |
| 05.08.2015 | 2215008094 | uteráky a posteľná bielizeň | ET/2015/0414 | 4500075795 | Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, Zbehy 788, Zbehy, 951 42, SK | 34523561 | 243,00 |
| 05.08.2015 | 2215008095 | filtre, vložky | ET/2015/0413 | 4500075830 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 365,98 |
| 05.08.2015 | 2215008096 | oprava kamerového systému | 4500075582 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 97,12 | |
| 05.08.2015 | 2215008097 | oprava vysávača | 4500075583 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 98,04 | |
| 05.08.2015 | 2215008098 | postrek | 4500075828 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 85,00 | |
| 05.08.2015 | 2215008099 | služby a monitorovanie IS, 7/2015 | ZM/2014/0191 | 4500075798 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |
| 05.08.2015 | 2315012909 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/17093 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 150,84 |