Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.09.2014 2214009176 materiál 4500058020 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 594,78
03.09.2014 2214009178 výmena kabíny na vozidle T815 BA194MC 4500057077 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 15,998,62
03.09.2014 2214009284 notárske úkony, august 2014 ZML/134/2010 4500058799 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 732,27
03.09.2014 2214009361 obnova vodorovného dopr.značenia ZM/2011/0476 4500055161 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 62,890,20
03.09.2014 2214009363 vypracovanie programu odpad.hosp. 4500051983 Envitop, s.r.o., Na hlinách 7145/31C, Trnava, 917 01, SK 44884711 7,700,00
03.09.2014 2214009434 služby a monitorovanie IS ZM/2014/0191 4500058224 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,822,00
03.09.2014 2214009453 upratovacie služby na hr.prechode Svrčinovec, august 2014 4500048244 Ready 4 s.r.o., Hurbanova 2306/19, Čadca, 022 01, SK 47116170 2,130,63
03.09.2014 2214009454 oprava vozidla BA611IN 4500058738 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 45,06
03.09.2014 2214009458 mesačný poplatok PS - Tunel Sitina sev.portál, služby PCO HaZZ, august 2014 ZML/68/2010 4500058992 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
03.09.2014 2214009460 mesačný popl. PS - Tunel Sitina južný portál - služby PCO HaZZ, august 2014 ZML/69/2010 4500058991 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00