Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.08.2014 2214008666 farby ZM/2012/0237 4500057312 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 278,88
18.08.2014 2214008667 farby ZM/2012/0237 4500057246 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 84,92
18.08.2014 2214008668 zmes Rephalt obaľovaná za studena ZM/2011/0386 4500056302 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,907,55
18.08.2014 2214008670 kancelársky papier, SSÚD MA ZM/2011/0445 4500056894 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 53,75
18.08.2014 2214008675 diskrétna obálka C5 4500057431 QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK 44018363 429,00
18.08.2014 2214008676 sklá do zváracích kuklí 4500057274 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 9,20
18.08.2014 2214008677 toaletný papier a drogistický tovar a ZZ utierky 4500057417 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 1,888,09
18.08.2014 2214008678 hustenie, montáž a demontáž pneu, závažie 4500057551 Tempus - Trans s.r.o., Železiarenská 49, Košice, 040 15, SK 31712380 55,73
18.08.2014 2214008680 prevádzkovanie splaškovej kanalizácie a čistiarne odpad.vôd na HP vo Svrčinovci, júl 2014 4500055631 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
18.08.2014 2214008681 odborné prehliadky, revízie kotlov a plyn.rozvodu 4500056527 Ján Kajánek - REVIMONT, Raková 45, Raková, 023 51, SK 46732390 380,00