Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2015 | 2215000123 | tonery | 4500065788 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 386,00 | |
| 21.01.2015 | 2215000125 | havarijná oprava vozidla | 4500065587 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 406,62 | |
| 21.01.2015 | 2215000126 | čas.servis.prehliadka sypača | 4500065667 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 108,02 | |
| 21.01.2015 | 2215000146 | ložisko šneku okrúhle | 4500065362 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 48,35 | |
| 21.01.2015 | 2215000147 | TK a EK vozidla | 4500065545 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 42,33 | |
| 21.01.2015 | 2215000168 | TK a EK vozidla | 4500065715 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 144,17 | |
| 21.01.2015 | 2215000214 | doplnenie monitorovacej siete | ZM/2014/0220 | 4500065705 | I N G E O a.s. Ž I L I N A, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 31562795 | 9,102,00 |
| 21.01.2015 | 2315000296 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/02363 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 23,564,10 | |
| 21.01.2015 | 2315000299 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/01351 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 138,24 | |
| 21.01.2015 | 2315000302 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/01352 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 5,572,80 |