Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2015 | 2215006890 | Materiál | 4500074060 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 52,22 | |
| 07.07.2015 | 2215006891 | Upratovacie služby | 4500074380 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 827,20 | |
| 07.07.2015 | 2215006892 | Servis vozidla | 4500074473 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 2,620,67 | |
| 07.07.2015 | 2215006893 | Servis kotlov | 4500073377 | Pavol Minaroviech PLYNOSERVIS, Brezová 2, Trenčín, 911 05, SK | 17562074 | 806,00 | |
| 07.07.2015 | 2215006895 | Upratovacie služby | ET/2015/0234 | 4500075147 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,212,75 |
| 07.07.2015 | 2215006901 | Oprava kamier | ZM/2013/0107 | 4500070918 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,170,00 |
| 07.07.2015 | 2215006902 | Opravy na dispečingu | ZM/2013/0107 | 4500070922 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,187,60 |
| 07.07.2015 | 2215006905 | Oprava databázového servera | ZML/1035/2010 | 4500070919 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 7,164,00 |
| 07.07.2015 | 2215006908 | Servis a údržba ISD | ZM/2013/0107 | 4500073571 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 886,20 |
| 07.07.2015 | 2215006909 | Servis, údržba a opravy ISD | ZML/1035/2010 | 4500073837 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 10,654,80 |