Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | 2214014932 | dokumentácia ochrana pred požiarmi a školenie | 4500065203 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 70,00 | |
| 07.01.2015 | 2214014933 | materiál | 4500065138 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 336,64 | |
| 07.01.2015 | 2214014934 | vykon.funkcie požiar.tech. BOZP, december 2014 | 4500059220 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 180,00 | |
| 07.01.2015 | 2215000030 | Ochrana majetku | ZML/146/2010 | 4500065529 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 |
| 07.01.2015 | 2215000032 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500065034 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 07.01.2015 | 2214014935 | doska plošný spoj B1 | 4500063243 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 648,15 | |
| 07.01.2015 | 2214014937 | doska plošný spoj R1 | 4500063245 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 555,10 | |
| 07.01.2015 | 2214014938 | doska plošný spoj K1 | 4500063244 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 642,36 | |
| 07.01.2015 | 2214014940 | kancelárske potreby | 4500064303 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 226,16 | |
| 07.01.2015 | 2214014945 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500064237 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 26,34 |