Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2015 | 2215006378 | Náhradné diely | 4500073521 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 35,00 | |
| 25.06.2015 | 2215006379 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500069689 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 219,57 |
| 25.06.2015 | 2215006380 | Žiarovky, reflexná tabuľa | 4500073862 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 24,76 | |
| 25.06.2015 | 2215006381 | Kľučka dverí | 4500073866 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 28,00 | |
| 25.06.2015 | 2215006382 | Služby v Event Hoteli Kaskády | 4500071871 | Kaskády, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 36522279 | 9,715,90 | |
| 25.06.2015 | 2215006383 | Vytyčovacie práce | 4500072829 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 78,14 | |
| 25.06.2015 | 2215006385 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500073319 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,694,00 |
| 25.06.2015 | 2215006387 | Materiál | 4500073957 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 64,25 | |
| 25.06.2015 | 2215006388 | Náhradné diely na vozidlá, chemikálie | 4500073932 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 96,86 | |
| 25.06.2015 | 2215006389 | Náhradné diely | 4500073859 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 82,33 |