Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 2224010758 | ND na vozidlá | 4500243924 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 995,10 | |
| 30.09.2024 | 2224010759 | Bactisan | 4500243898 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 52,80 | |
| 30.09.2024 | 2224010755 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 2,036,52 | |
| 30.09.2024 | 2224010760 | Oprava garážovej brány | 4500243464 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 486,90 | |
| 30.09.2024 | 2224010761 | STK BA872OY | 4500243390 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 30.09.2024 | 2224010762 | oprava, údržba BA307AL | 4500243752 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 340,70 | |
| 30.09.2024 | 2224010763 | elektroinštalačný materiál | 4500243858 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 317,56 | |
| 30.09.2024 | 2224010764 | Servomotor | 4500241867 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 960,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010765 | oprava krovinorezov | 4500243801 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 425,09 | |
| 30.09.2024 | 2224010766 | pracovné náradie, materiál | 4500243825 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 189,77 |