Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | 2214014072 | materiál | 4500064578 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 396,41 | |
| 17.12.2014 | 2214014073 | rozbor vzoriek vody | 4500064156 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 114,51 | |
| 17.12.2014 | 2214014074 | oprava a údržba motor.vozidiel BA819XS | 4500064511 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 440,13 | |
| 17.12.2014 | 2214014075 | ročná servisná prehliadka BA631PP | 4500064513 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 347,64 | |
| 17.12.2014 | 2214014076 | ročná servisná prehliadka BA927NI | 4500064512 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 345,33 | |
| 17.12.2014 | 2214014077 | Analýza odpadovej vody | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014079 | nôž na kosačku stiga, kryt filtra | 4500064239 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 54,58 | |
| 17.12.2014 | 2214014080 | oprava strojov a zariadení - dispečing, SSÚD TN | ZM/2012/0175 | 4500063947 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 220,20 |
| 17.12.2014 | 2214014081 | materiál | 4500064408 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 71,34 | |
| 17.12.2014 | 2214014082 | Adblue | 4500064360 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 250,80 |