Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2014 | 2214014176 | IT služby, softvér | 4500063768 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 102,54 | |
| 17.12.2014 | 2214014177 | IT služby, softvér | 4500063593 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 58,36 | |
| 17.12.2014 | 2214014178 | osadenie plagátov na citylighty | 4500062332 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 606,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014180 | tlač obojstranných plagátov | 4500060768 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 680,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014182 | výmena predného okna BA466NC | 4500064189 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 106,70 | |
| 17.12.2014 | 2214014183 | servis vozidla BL034EC | ZM/2013/0382 | 4500061946 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 149,54 |
| 17.12.2014 | 2214014187 | servis vozidla BA902US | ZM/2013/0382 | 4500063779 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 357,80 |
| 17.12.2014 | 2214014189 | oprava prevodovky BL743CP | 4500064197 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 890,00 | |
| 17.12.2014 | 2214014192 | oprava zotrvačníka BL743CP | 4500063781 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 287,54 | |
| 17.12.2014 | 2214014195 | výmena pružiny tlmiča BA362TM | 4500063192 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 318,36 |