Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2015 | 2215006159 | Náhradné diely | 4500073425 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 44,76 | |
| 19.06.2015 | 2215006160 | pečivo | ZM/2015/0061 | 4500073498 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 41,87 |
| 19.06.2015 | 2215006161 | Pracovný odev | 4500073413 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 96,80 | |
| 19.06.2015 | 2215006162 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500073293 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 242,00 | |
| 19.06.2015 | 2215006163 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500073723 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,041,32 |
| 19.06.2015 | 2215006164 | plastické mazivo | ET/2015/0263 | 4500073601 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 220,00 |
| 19.06.2015 | 2215006165 | Materiál | 4500073339 | Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 41827449 | 46,26 | |
| 19.06.2015 | 2215006166 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500073653 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 12,353,26 |
| 19.06.2015 | 2215006167 | merač vzdialenosti laserový | 4500073531 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 88,00 | |
| 19.06.2015 | 2215006168 | Technická kontrola BA345MC, BA188MC, BA182MC | ET/2015/0179 | 4500073090 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 25,00 |