Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2015 | 2215006094 | Bloky | 4500073504 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 96,75 | |
| 18.06.2015 | 2215006095 | Oprava vysokotlakového stroja | 4500073320 | Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK | 41529618 | 566,68 | |
| 18.06.2015 | 2215006097 | Signalizačné svetlá | ZM/2014/0482 | 4500072560 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,740,00 |
| 18.06.2015 | 2215006098 | nápojové lístky, SSÚD MT | ZML/1039/2010 | 4500073600 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 18.06.2015 | 2215006099 | Oprava kopírovacieho zariadenia | 4500072973 | ELMONT COPY, s.r.o., Sládkovičova 1700, Čadca, 022 01, SK | 36416941 | 74,50 | |
| 18.06.2015 | 2215006100 | rozbor odpadovej vody | 4500073253 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 26,00 | |
| 18.06.2015 | 2215006101 | servis automat.dverí na HP Čunovo - Rusovce | 4500073231 | HK-IMPEX, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 36388726 | 385,00 | |
| 18.06.2015 | 2215006102 | sanácia škár a trhlín na D1 | ZM/2014/0393 | 4500071872 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 19,999,75 |
| 18.06.2015 | 2215006103 | servis vozidla BL975CR | 4500073254 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 317,00 | |
| 18.06.2015 | 2215006096 | nápojové a stravné lístky, IO PO | ZML/1039/2010 | 4500073308 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,200,00 |