Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 3024000676 | Správny poplatok za výrub drevín v extraviláne - OÚ Čadca | OBJ/58318/2024 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 100,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010679 | ND na vozidlá | 4500243680 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 366,10 | |
| 27.09.2024 | 2224010681 | OOPP | 4500242563 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 485,10 | |
| 27.09.2024 | 2224010682 | ND na vozidlá | 4500243563 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 807,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010683 | Stavebný, hutný materiál | 4500243769 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 330,68 | |
| 27.09.2024 | 2224010684 | STK vozidiel | 4500243045 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 407,50 | |
| 27.09.2024 | 2224010685 | nácvik použitia PZ, PHP | 4500243378 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 950,00 | |
| 27.09.2024 | 2224010686 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500243282 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 376,36 | |
| 27.09.2024 | 2224010687 | ND na vozidlá, mazivá | 4500243868 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 842,28 | |
| 27.09.2024 | 2224010688 | servis BA589PK | 4500243628 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 3,392,37 |