Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2014 | 2214013218 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500062774 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 427,90 | |
| 03.12.2014 | 2214013219 | Oprava a úržba nákl. motor. vozidiel | 4500063623 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 23,86 | |
| 03.12.2014 | 2214013220 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500062913 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 300,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013221 | Autopotreby | 4500063572 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 84,01 | |
| 03.12.2014 | 2214013222 | Materiál - autá | 4500063610 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 567,37 | |
| 03.12.2014 | 2214013223 | 4GB PC3-10600 | 4500061180 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 300,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013224 | Materiál na pieskovanie | 4500063602 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 215,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013225 | Zabezpečenie BOZP november 2014 | 4500059220 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 180,00 | |
| 03.12.2014 | 2214013226 | Služby BOZP, OPP a ŽP | ZM/2014/0140 | 4500063675 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 03.12.2014 | 2214013228 | Poistná udalosť-oprava poškodených častí motorového vozidla HYUNDAI ix35 BL069HP | 4500062797 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 1,666,64 |