Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2014 | 2214012561 | Materiál | 4500062667 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 983,90 | |
| 20.11.2014 | 2214012562 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500062614 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 40,00 |
| 20.11.2014 | 2214012565 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500060487 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |
| 20.11.2014 | 2214012569 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500060539 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 223,12 |
| 20.11.2014 | 2214012576 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500062645 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 759,00 |
| 20.11.2014 | 2214012578 | ABBYY FineReader 12 | 4500062773 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 217,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012581 | Likvidácia odpadu | ZML/465/2010 | 4500062472 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 625,62 |
| 20.11.2014 | 2214012430 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500062761 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 791,67 | |
| 20.11.2014 | 2214012464 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0322 | 4500055206 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 27,517,18 |
| 20.11.2014 | 2214012465 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0322 | 4500055206 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 51,156,76 |