Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2014 | 2214012336 | oprava a údržba budov | 4500059640 | Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK | 37312065 | 8,057,52 | |
| 14.11.2014 | 2214012341 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500062545 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 43,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012342 | digitálny teplomer/vlhkomer | 4500061767 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., Jilemnického 2, Trenčín, 911 01, SK | 31423388 | 130,20 | |
| 14.11.2014 | 2214012344 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500048400 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 1,045,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012346 | materiál | 4500062696 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 31,58 | |
| 14.11.2014 | 2214012348 | diesel bio | ZM/2011/0396 | 4500062238 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 16,011,64 |
| 14.11.2014 | 2214012350 | diesel bio | ZM/2011/0396 | 4500062026 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,222,07 |
| 14.11.2014 | 2214012355 | oprava a údržba stavieb | 4500057546 | KOMI - PLUS, s.r.o., Puškinova 20, Michalovce, 071 01, SK | 31722661 | 19,659,68 | |
| 14.11.2014 | 2214012364 | služby Telekom Drive, október 2014 | 4500049776 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 190,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012413 | Obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500060929 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 373,08 |