Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2014 | 2214012506 | náhradné diely | 4500062378 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 182,23 | |
| 14.11.2014 | 2214012509 | likvidácia odpadu | ZML/367/2010 | 4500061927 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 81,94 |
| 14.11.2014 | 2214012516 | strážna služba 10/2014 Svrčinovec | ZM/2011/0422 | 4500059838 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 2,343,60 |
| 14.11.2014 | 2214012521 | likvidádia odpadu | ZML/367/2010 | 4500061927 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 156,08 |
| 14.11.2014 | 2214012525 | acetylén čistý, kyslík | 4500062331 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 254,88 | |
| 14.11.2014 | 2214012526 | plastové klzáky | 4500060434 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 791,70 | |
| 14.11.2014 | 2214012529 | dispečerská kniha A3 | 4500062121 | DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 72,50 | |
| 14.11.2014 | 2214012532 | nájomné | 4500062364 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 111,60 | |
| 14.11.2014 | 2214012534 | oprava prečerpávacej stanice na D1 | 4500062254 | Ing. arch. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 40136833 | 420,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012535 | oprava a údržba stavieb | 4500061369 | CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK | 45348430 | 13,803,30 |