Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2014 | 2114001519 | Vypracovanie PD | 4500056641 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,300,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012357 | ročná multicenzia kurzu, základy inform.bezpeč. | 4500058237 | ELKAN s.r.o., Partizánska 399, Želovce, 991 06, SK | 44622902 | 10,500,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012359 | odb.prehl.a čistenie komínov | 4500062023 | Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR, Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica, 974 05, SK | 17804027 | 490,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012360 | prevádzka inform.systémov 10/2014 | ZM/2014/0141 | 4500062723 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 12.11.2014 | 2214012369 | elektromateriál | 4500062034 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 423,20 | |
| 12.11.2014 | 2214012373 | auto doplnky | 4500062035 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 874,04 | |
| 12.11.2014 | 2214012375 | oprava vozidla | 4500062019 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 185,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012384 | zneškodn.odpadu 10/2014 TT | ZML/226/2010 | 4500062537 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 833,68 |
| 12.11.2014 | 2314014039 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/15899 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,731,26 | |
| 12.11.2014 | 2214012477 | ND na vozidlo | 4500062326 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 330,00 |