Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | 2224010668 | Oprava snežnej radlice | 4500242990 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 120,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010669 | Spojovací, spotr materiál | 4500241183 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 805,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010670 | Oprava toalety - odp. BB | 4500243350 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 410,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010671 | Pracovné náradie, mat. | 4500243818 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 149,82 | |
| 26.09.2024 | 2224010672 | Servis BL176UI | 4500243423 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 705,10 | |
| 26.09.2024 | 2224010673 | Umývačka riadu | ET/2024/0009 | 4500243346 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 267,00 |
| 26.09.2024 | 2224010674 | Lampa stolová | ET/2024/0009 | 4500243580 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 39,70 |
| 26.09.2024 | 2224010675 | Biela magnetická tabuľa | 4500242876 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 35,00 | |
| 26.09.2024 | 2224010676 | ND na vozidlá | 4500243388 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 973,33 | |
| 26.09.2024 | 2224010677 | ubytovanie | 4500242884 | AST Odenwald, a.s., Jozefská 23, Bratislava, 813 06, SK | 17321786 | 174,90 |