Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | 2224010568 | OOPP | 4500243626 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 100,80 | |
| 25.09.2024 | 2224010569 | Odstraňovač graffiti | 4500242558 | ECH Services s.r.o., 11. marca 340/1, Zvolen, 960 01, SK | 51115255 | 602,25 | |
| 25.09.2024 | 2224010570 | servis BL721UD | 4500243462 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 602,46 | |
| 25.09.2024 | 2224010571 | servis BL749IR | 4500243401 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 270,82 | |
| 25.09.2024 | 2224010572 | Pneumatiky | 4500242650 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 128,34 | |
| 25.09.2024 | 2224010573 | Pneumatiky | 4500243400 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 120,84 | |
| 25.09.2024 | 2224010574 | právne služby 08/2024 | ZM/2017/0181 | 4500244575 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 14,520,00 |
| 25.09.2024 | 2224010575 | Právne služby 8/2024 | ZM/2023/0350 | 4500244576 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 6,627,50 |
| 25.09.2024 | 2224010577 | servis BA649PR | 4500243109 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,565,79 | |
| 25.09.2024 | 2224010581 | Nápojové poukážky LM | ZM/2024/0026 | 4500243456 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 85,20 |