Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2014 | 2114001160 | aktualizácia znaleckého posudku č. 56/2011 potrebná k vyvlastňovaciemu konaniu, k.ú. Lietavská Lúčka | 79298/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 289,59 | |
| 21.10.2014 | 2214010737 | Poskytnuté služby 08/2014 | ZML/1054/2010 | 4500061463 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ | 62412388 | 203,218,46 |
| 21.10.2014 | 2214010994 | pneuservisné práce | 4500062043 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 97,20 | |
| 21.10.2014 | 2214011055 | oprava a údržba stavieb | 4500059163 | Ing. Martin Bujňák GARDENARCH.SK, Feketeova pažiť 2, Košice-Krásna, 040 18, SK | 44306164 | 900,00 | |
| 21.10.2014 | 2214011098 | stavebné práce | 4500057471 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 403,888,80 | |
| 21.10.2014 | 2214011106 | stavebné práce | ZM/2014/0134 | 4500058682 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 53,976,00 |
| 21.10.2014 | 2214011129 | meter, brúsna doska | 4500060665 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 136,66 | |
| 21.10.2014 | 2214011131 | kontrola a meranie podzemných hydrantov | 4500060662 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 167,00 | |
| 21.10.2014 | 2214011132 | oprava a údržba osob.mot.voz. | ZM/2013/0382 | 4500060354 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 378,52 |
| 21.10.2014 | 2214011135 | inštalácia SW | 4500059680 | BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK | 30775612 | 73,36 |