Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2014 | 2214010727 | Daňové a účtovné poradenstvo | 4500059499 | Deloitte Tax k.s., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31407986 | 14,651,49 | |
| 20.10.2014 | 2114001152 | D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 3,288,396,19 | |
| 20.10.2014 | 2214011161 | oprava a údržba stavieb | 4500056702 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 28,824,40 | |
| 20.10.2014 | 2214011164 | pravidelná údržba požiarnych uzáverov | 4500057505 | HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK | 36030279 | 548,00 | |
| 20.10.2014 | 2214010593 | diesel | ZM/2011/0396 | 4500060383 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,733,89 |
| 20.10.2014 | 2214010692 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500060425 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 84,83 | |
| 20.10.2014 | 2214010693 | stavebný materiál | 4500060606 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 175,95 | |
| 20.10.2014 | 2214010694 | materiál | 4500060018 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 39,75 | |
| 20.10.2014 | 2214010695 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500059856 | Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK | 31354521 | 998,00 | |
| 20.10.2014 | 2214010696 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500059852 | Altron SK,a.s., Galvániho 15c, Bratislava, 821 04, SK | 31354521 | 696,00 |