Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2014 | 2214011123 | Denný záznam o výkonoch vozidla | 4500059911 | RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK | 47448768 | 180,00 | |
| 20.10.2014 | 2214011124 | Vypracovanie protokolov vonkajších vplyvov el. zariadení | 4500060520 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 509,00 | |
| 20.10.2014 | 2214011195 | Emisná kontrola | 4500059744 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 20,00 | |
| 20.10.2014 | 2214011198 | Technická kontrola | 4500059743 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 20,00 | |
| 20.10.2014 | 2214011199 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500059923 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 586,48 |
| 20.10.2014 | 2214011200 | Materiál | 4500060625 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 25,20 | |
| 20.10.2014 | 2214011201 | Stavebný materiál | 4500060484 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 296,74 | |
| 20.10.2014 | 2214011202 | Olejový filter | 4500060456 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 12,00 | |
| 20.10.2014 | 2214011206 | Pneuservisné práce | 4500060457 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,98 | |
| 20.10.2014 | 2214011207 | Potraviny | ZM/2011/0250 | 4500060557 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 63,88 |