Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2014 | 2214010395 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská | ZM/2013/0310 | AGILITA PLUS, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK | 34134697 | 603,12 | |
| 17.10.2014 | 2214010888 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500060670 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 12,31 |
| 17.10.2014 | 2214010973 | revitalizácia zelene | 4500059306 | RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK | 46270221 | 7,780,08 | |
| 17.10.2014 | 2114001189 | Vybudovanie ORL Hrádok ĽS | 4500051720 | Ing. Róbert Kováčik, Hanzlíkovská 24, Trenčín, 911 05, SK | 36122092 | 500,00 | |
| 17.10.2014 | 2114001190 | Vybudovanie ORL Hrádok | 4500051718 | Ing. Róbert Kováčik, Hanzlíkovská 24, Trenčín, 911 05, SK | 36122092 | 500,00 | |
| 17.10.2014 | 2114001193 | RDG zapustený - biely,modrý | ZM/2014/0310 | 4500058828 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 14,850,00 |
| 17.10.2014 | 2214010391 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500059024 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,455,00 |
| 17.10.2014 | 2214010471 | reprografické služby, p. Gregorová | 4500060629 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 8,98 | |
| 17.10.2014 | 2214010590 | oprava a údržba stavieb | ZM/2012/0162 | 4500058941 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT,, Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 4,200,00 |
| 17.10.2014 | 2214010591 | batéria 6V | ZML/1074/2010 | 4500059568 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,043,50 |