Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2014 | 2214010454 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 196,23 | |
| 16.10.2014 | 2214010456 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 75,98 | |
| 16.10.2014 | 2214010459 | Zmluva na dodávku pitnej vody z VV | ZML/534/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác, Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 313,93 | |
| 16.10.2014 | 2314011538 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/13305 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 387,43 | |
| 16.10.2014 | 3014000441 | popl. za KO za AB NDS IO Prešov | 4500060568 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 327646 | 125,09 | |
| 16.10.2014 | 2114001133 | mpv | 1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 727,58 | |
| 16.10.2014 | 2114001146 | mpv | OBJ/29504/2014 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 1,770,00 | |
| 16.10.2014 | 2214010460 | stravné lístky, SSÚD KE | ZML/1039/2010 | 4500059990 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,800,00 |
| 16.10.2014 | 2214010461 | stravné lístky, SSÚR GA | ZML/1039/2010 | 4500059950 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,400,00 |
| 16.10.2014 | 2214010462 | stravné lístky, SSÚD LM | ZML/1039/2010 | 4500059912 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 108,00 |