Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2014 | 2214010731 | Znalecký posudok | 4500060008 | Peniažková Lucia, Ing., Jedľová 3, Bratislava, 821 07, SK | 915001 | 140,00 | |
| 16.10.2014 | 2114001187 | Oplotenie diaľnic | 4500038252 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 31322301 | 8,332,50 | |
| 16.10.2014 | 2214011072 | Oprava a údržba vozidla Škoda Octavia, BA446NC | 4500059984 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 379,39 | |
| 16.10.2014 | 2214011077 | Oprava a údržba vozidla Škoda Fabia BA914XN | ZM/2013/0382 | 4500059495 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 118,78 |
| 16.10.2014 | 2214011022 | Náhradné diely | 4500059769 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 169,38 | |
| 16.10.2014 | 2214011025 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500059070 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,267,86 |
| 16.10.2014 | 2214011029 | Nemrznúca zmes | 4500060285 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 222,50 | |
| 16.10.2014 | 2214011031 | Batéria | 4500059807 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 198,00 | |
| 16.10.2014 | 2214011032 | Výmena čelného skla | 4500060331 | AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK | 36303755 | 29,17 | |
| 16.10.2014 | 2214011033 | Náhradné diely | 4500060351 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 414,10 |