Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2014 | 2214011035 | Pneuservisné práce | 4500060422 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,07 | |
| 16.10.2014 | 2214011038 | Technická a emisná kontrola | 4500060410 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 125,00 | |
| 16.10.2014 | 2214011040 | Technická a emisná kontrola | 4500060399 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 125,00 | |
| 16.10.2014 | 2214011043 | Technická a emisná kontrola | 4500060396 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 125,00 | |
| 16.10.2014 | 2214011047 | Prenájom fliaš | ZML/166/2011 | 4500060394 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 32,41 |
| 16.10.2014 | 2214011048 | Strojové čistenie kobercov | 4500059138 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 53,30 | |
| 16.10.2014 | 2214011050 | Pneuservisné práce | 4500060195 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 102,48 | |
| 16.10.2014 | 2214011053 | Oprava výfuku na vysokozdvižnom vozíku | 4500060535 | UNILIFT s.r.o., Rampová 3, Košice, 040 01, SK | 36730351 | 45,62 | |
| 16.10.2014 | 2214011061 | Servis vozidla | 4500060107 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 520,09 | |
| 16.10.2014 | 2214011063 | Náhradné diely | 4500060479 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 233,63 |