Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 2214010585 | analýza odpadovej vody | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010891 | letenky, Kováčik a Kocák, 14.10. - 15.10. 2014 | 4500060220 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,312,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010892 | tlmočenie | 4500060237;4500060089 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 200,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010925 | oprava tlmiča nárazov na D1 a D4, SSÚD BA | ZM/2013/0364 | 4500058665 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 24,117,50 |
| 15.10.2014 | 2214010931 | Dočasné vodorovné dopravné značenie | ZM/2012/0325 | 4500055319 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,283,25 |
| 15.10.2014 | 2214010933 | Dočasné vodorovné dopravné značenie | ZM/2012/0325 | 4500057524 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,811,00 |
| 15.10.2014 | 2214010938 | Revízia bezpečnostného pásu, pracovný odev | 4500060224 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 68,33 | |
| 15.10.2014 | 2214010940 | Oprava strechy šatne | 4500059094 | REPROIZOL s. r. o., Jefremovská 613/2, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44656581 | 14,145,10 | |
| 15.10.2014 | 2214010945 | Autopotreby | 4500060106 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 150,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010946 | Montáž kapilárového termostatu vo výmenníkovej stanici | 4500059574 | ERSYS s.r.o., Skalica 51, Podbrezová, 976 81, SK | 44012161 | 126,85 |