Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 2214010976 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500059073 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 182,74 |
| 15.10.2014 | 2214010977 | Oprava a údržba strojov a zariadení-havarijná oprava plynovej kotolne v AB SSÚD2 BA | 4500060122 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 6,900,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010978 | Kancelársky materiál | 4500059993 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 99,99 | |
| 15.10.2014 | 2214010980 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500059224 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 67,63 |
| 15.10.2014 | 2214010981 | Odborná prehliadka prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov | 4500060343 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 990,08 | |
| 15.10.2014 | 2214010982 | Údržba automobilu Mercedes Actros 3341AK, vozidlo BA458PO | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214010986 | Odborná prehliadka, oprava a skúška hasiacich prístrojov | 4500060345 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 902,67 | |
| 15.10.2014 | 2214010989 | Upratovacie služby | 4500057947 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 752,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010992 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500055232 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 15.10.2014 | 2214010995 | Upratovacie služby | ZM/2013/0136 | 4500060364 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |