Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 2214011196 | oprava a údržba vozidla BA612AB | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214011197 | oprava a údržba vozidiel BA975AB | 4500060242 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 818,23 | |
| 15.10.2014 | 2214011468 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500059954 | SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK | 34139346 | 130,00 | |
| 15.10.2014 | 2214011469 | hygienické potreby | 4500060411 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 444,93 | |
| 15.10.2014 | 2214011472 | čistiace prostriedky | 4500060432 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 951,83 | |
| 15.10.2014 | 2314012194 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-043/2014/Šamorín/1324/DPP | Mesto Šamorín, Hlavná 37, Šamorín, 931 01, SK | 00305723 | 90,253,80 | |
| 15.10.2014 | 2314012196 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-37/2014/Moravský Svätý Ján/1705/Bo | BIOFIM, s.r.o., Štúrova 155/4, Senica, 905 01, SK | 36829609 | 1,524,02 | |
| 15.10.2014 | 3014000442 | pokuta za DDPH za obdobie 2/2013 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 5,50 | ||
| 15.10.2014 | 3014000443 | pokuta za DDPH za obdobie 12/2013 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 127,30 | ||
| 15.10.2014 | 3014000444 | pokuta za DDPH za obdobie 11/2013 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 19,50 |