Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.03.2014 2214002375 toal.pap. 4500049691 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 1,435,80
24.03.2014 2214002376 kancelársky papier ZM/2011/0445 4500049807 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 53,75
24.03.2014 2214002377 návliečky, plachty 4500049850 Ing. Pavol Andreánsky, Letná 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 34575723 780,47
24.03.2014 2214002379 tonery ZM/2013/0398 4500049556 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 4,037,63
24.03.2014 2214002380 materiál na opravy 4500050013 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 252,15
24.03.2014 2214002387 kontrola komínov 4500049401 PELKO, s.r.o., Masrykova 456, Kopčany, 908 48, SK 36261904 214,68
24.03.2014 2214002390 kancel.potreby 4500050124 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 241,91
24.03.2014 2214002408 NOKIA 301 4500050335 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 86,72
24.03.2014 2214002409 Oprava poruchy kábla 4500049510 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 398,50
24.03.2014 2214002410 údržba verejného osvetlenia 4500049509 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 984,10