Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 | 2214010335 | olej | 4500059732 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 170,04 | |
| 08.10.2014 | 2214010311 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 13,890,83 | |
| 08.10.2014 | 2214010324 | nájomné fľaša propán-butánová | ZM/2013/0368 | 4500060452 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 207,18 |
| 08.10.2014 | 2214010330 | nájomné fľaša propán-butánová | 4500060272 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 79,76 | |
| 08.10.2014 | 2214010332 | nájomné fľaša oceľová | ZML/66/2011 | 4500060521 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 190,93 |
| 08.10.2014 | 2214010336 | nájomné fľaša oceľová | 4500060476 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 97,20 | |
| 08.10.2014 | 2214010349 | služby elektronického mýta - efektívnosť výberu mýta za 1. polrok 2014 | ZML/1241/2010 | 4500060511 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 428,147,19 |
| 08.10.2014 | 2214010429 | materiál | 4500054433 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 46,20 | |
| 08.10.2014 | 2214010431 | pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500060314 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 13,78 |
| 08.10.2014 | 2214010435 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500059019 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 834,00 |