Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | 2214010480 | tanierova kefa, vodná tryska | 4500059253 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 624,00 | |
| 03.10.2014 | 2214010481 | odrazka, značka, páska a iný materiál | 4500059768 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 59,78 | |
| 03.10.2014 | 2214010483 | požiarno bezpečnostný servis | ZML/223/2010 | 4500059851 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 03.10.2014 | 2214010485 | strážna služba tunel Branisko | ZML/1268/2010 | 4500059517 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |
| 03.10.2014 | 2214010491 | asanačné práce za september 2014 | 4500059819;4500059820;4500059821 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,945,23 | |
| 03.10.2014 | 2214010492 | petrolej, sprej prima | 4500059824 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 64,01 | |
| 03.10.2014 | 2214010493 | svietidlo stropné | 4500059523 | Ing. Ivan LABANC, Ing. O. Kožucha 6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 33610908 | 41,68 | |
| 03.10.2014 | 2214010494 | páska reflexná - červená, žltá | 4500059586 | Winkler - Sampet spol. s r.o., Rybničná 36/1, Bratislava, 831 06, SK | 31351964 | 152,20 | |
| 03.10.2014 | 2214010495 | prenájom nádoby - plechový komunál od 1.7. - 30.9. 2014 | ZML/382/2010 | 4500059745 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 16,17 |
| 03.10.2014 | 2214010497 | materiál | 4500059669 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 203,75 |