Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | 2214010522 | zvláštna kontrola na vozidle BA318MD, BA309AT | 4500059617 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 38,33 | |
| 03.10.2014 | 2214010523 | stráženie objektu, Žarnovica september 2014 | ZML/684/2010 | 4500057151 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,657,16 |
| 03.10.2014 | 2214010525 | lepidlo mamut, obojstranná páska | 4500059550 | PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 26,49 | |
| 03.10.2014 | 2214010527 | náhradné diely na vozidlo | 4500059620 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 116,04 | |
| 03.10.2014 | 2214010529 | montáž a nastavenie satelitných prijímačov DIGI a SKYLINK | 4500059109 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 328,69 | |
| 03.10.2014 | 2214010531 | sporák , kávovar | 4500059551 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 778,33 | |
| 03.10.2014 | 2214010542 | cievka, olej, silon a iný materiál | 4500059594 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 546,29 | |
| 03.10.2014 | 2214010544 | oprava nákl.vozidla BA597MD | 4500059403 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 560,35 | |
| 03.10.2014 | 2214010547 | oprava nákl.vozidla BA149PN | 4500058875 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 923,23 | |
| 03.10.2014 | 2214010549 | oprava nákl.vozidla BA598MD | 4500059417 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 560,35 |